2016年哈密市政协收入支出决算和三公经费情况

一、收入支出决算安排情况

（一）收入预算总体情况

2016年财政拨款较2015年相比增加了28.9万元，增加的主要原因：一是本年度人员增资3次，并补发相关工资；二是本年度年开始缴纳养老金及职业年金，财政追加相关经费。

二、2016年度决算收支增减变动情况

（一）2016年哈密地区政协年度总收入548万元。其中：财政拨款513.97万元, 上年结转6万元，占总收入的94.77%；其他资金收入28.3万元，占总收入的5%。

1．财政拨款513.79万元,其中：工资福利294.75万元，商品服务支出172.76万元，对个人和家庭补助支出53.21万元，项目支出105.70万元。

2．其他资金收入28.3万元，调整车辆转换20万，同舟杂志合户入帐6.5万元，自治区拨入1.2万元。

（二）2016年财政拨款支出决算数551万元。其中：

1、基本支出4458080.85

人员经费支出3392464.03

日常公用经费支出1065616.82

2、项目支出1057066.10

三、“三公”经费决算及说明

2016年度政协哈密工委机关“三公”经费为28.4万元，其中：因公出国0万元，公务接待费2.4万元；公务用车运行维护费26万元，比2015年初预算20万元增加了0.66万元，原因是地工委今年对口扶贫萨尔乔克乡、经常到巴里坤开展工作，工委一名副主任是地区“访惠聚”督导组组长，因工作需要，经常赴全地区的各个住村点检查指导工作，公务车辆的工作任务较上年重。

                                                                                   2017年4月17